Modulo Administração
:: Cadastros – Históricos Padrões – Incluído no histórico padrão a informação de Itens, que deve levar os 7 caracteres dos 3 primeiros itens ou 3 primeiros serviços de uma nota.
:: Geral – Criada opção, nas movimentações de pedidos, para definir limite de aprovação e verificação de orçamento no AG.
Utilitários – Configurações – Integração AG Financeiro
Ao habilitar a configuração “Verificar Orçamento ao autorizar pedidos” será verificado o cadastro “Limite para Aprovação de pedido” e o Orçamento de Despesas estrururado no Fortes AG, nas seguintes movimentações:
Movimentações de Negociação Coleta de Preço ao gerar o Pedido; Pedido de Peça\Item; Compras Emergências ao gerar o Pedido; Pedido de Combustível; Pedido de Pneus e Controle de Serviço de Terceiros (itens).
Utilitário – Usuário – Perfil: Criado Perfil de acesso Permitir quebrar orçamento do AG
Ao habilitar essa opção no Perfil do usuário permite que o (autorizante) realize as movimentações de Negociação Coleta de Preço ao gerar o Pedido; Pedido de Peça\Item; Compras Emergências ao gerar o Pedido; Pedido de Combustível; Pedido de Pneus e Controle de Serviço de Terceiros (itens) sem criticar o cadastro “Limite para Aprovação de pedido” e o Orçamento de Despesas estrururado no Fortes AG.
Caso usuário não tenha permissão acontecerá às seguintes mensagens:
1ª Mensagem de crítica da alçada – valor acima do limite de Aprovação:
2ª Caso o valor no limite de aprovação seja validado, irá verificar a alçada estabelecida no orçamento do AG:
Módulo Material
Cadastros – Limite para Aprovação de Pedido: Para definir limite de aprovação
::Pedido de Peças/Itens – No contexto criada a opção de filtro por Sistema de Peças/Itens.
:: Movimentos – Pedido de Peças/Itens – Inclusão das colunas Usuário Alteração Status e Nome Usuário Alteração Status.
:: Relatórios – Gerenciais – Entrada por Integração – Relatório para mostrar as entradas lançadas que não foram escrituradas no AC, gerado o contas a pagar no AG Financeiro e filtro para verificar integração.