Frota – Novas Funcionalidades Versão 2.272.51

3 minutos de leitura

Modulo Administração

:: Cadastros – Históricos Padrões – Incluído no histórico padrão a informação de Itens, que deve levar os 7 caracteres dos 3 primeiros itens ou 3 primeiros serviços de uma nota.

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:: Geral – Criada opção, nas movimentações de pedidos, para definir limite de aprovação e verificação de orçamento no AG.

Utilitários – Configurações – Integração AG Financeiro

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Ao habilitar a configuração “Verificar Orçamento ao autorizar pedidos” será verificado o cadastro “Limite para Aprovação de pedido” e o Orçamento de Despesas estrururado no Fortes AG, nas seguintes movimentações:

Movimentações de Negociação Coleta de Preço ao gerar o Pedido; Pedido de Peça\Item; Compras Emergências ao gerar o Pedido; Pedido de Combustível; Pedido de Pneus e Controle de Serviço de Terceiros (itens).

Utilitário – Usuário – Perfil: Criado Perfil de acesso Permitir quebrar orçamento do AG

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Ao habilitar essa opção no Perfil do usuário permite que o (autorizante) realize as movimentações de Negociação Coleta de Preço ao gerar o Pedido; Pedido de Peça\Item; Compras Emergências ao gerar o Pedido; Pedido de Combustível; Pedido de Pneus e Controle de Serviço de Terceiros (itens) sem criticar o cadastro “Limite para Aprovação de pedido” e o Orçamento de Despesas estrururado no Fortes AG.

Caso usuário não tenha permissão acontecerá às seguintes mensagens:

1ª Mensagem de crítica da alçada – valor acima do limite de Aprovação:

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2ª Caso o valor no limite de aprovação seja validado, irá verificar a alçada estabelecida no orçamento do AG:

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Módulo Material

Cadastros – Limite para Aprovação de Pedido: Para definir limite de aprovação

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::Pedido de Peças/Itens – No contexto criada a opção de filtro por Sistema de Peças/Itens.

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:: Movimentos – Pedido de Peças/Itens – Inclusão das colunas Usuário Alteração Status e Nome Usuário Alteração Status.

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:: Relatórios – Gerenciais – Entrada por Integração – Relatório para mostrar as entradas lançadas que não foram escrituradas no AC, gerado o contas a pagar no AG Financeiro e filtro para verificar integração.

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