< 1 minute
Se você trabalha com emissão de cheque pelo Fortes Financeiro e vinculou vários pagamento de fornecedores a um cheque, veja o que você pode fazer caso precise estornar um desses vencimentos sem perder a folha do cheque. Marcando a configuração abaixo, o sistema irá estornar o vencimento para a receita e o centro de resultado parametrizados.
Para efetuar o estorno do vencimento o usuário deverá selecionar o cheque que o vencimento está vinculado, clicar no botão Opções >>> Estornar Vencimento(s) a pagar. E na próxima tela você informará qual o(s) vencimento(s) estornado(s). Clica em OK. E você consegue visualizar o estorno na aba saque/depósito na tela do cheque impresso Como também o sistema gera lançamentos de entrada e de saída referente a essa movimentação, podendo assim o usuário fazer sua conciliação bancária sem nenhum problema. Gostou! Continue acompanhando nossas postagens!
Sobre o Autor
